工作职责：主要工作： 1. 根据PMC的采购申请单，向供应商下达采购订单，并进行确认及交期回复。 2. 跟供应商进行沟通，确保采购物料及时到位，不影响生产排期。 3. 物料到货通知QC验货，合格后通知仓库清点入库。 4. 根据仓库实收开具的入库单、供应商开具的送货和采购单进行核对并统计。 5. 月底制作供应商对账单，并跟财务核实。 6. 应付帐款的申请。 7. 采购产品的询价，议价、比价，货比三家的原则，择优采购。 8. 新品开发的样品进行索要、报价，并登记信息库。 9. 来料异常的反馈和处理 10. 管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库。 11. 上级安排的其他事项。 其它工作： 1、负责公司收发传真、文档复印、文件扫描、收发快递。 2、负责员工的招聘、面试、录用、入职、培训以及员工日常出勤、借款和离职手续工作。 3、统计考勤、核算工资和基本的对帐工作。 4、日常办公用品的购买、发放、记录与保管工作。

工作职责：人事行政方面： 1、员工的招聘、面试、录用、入职、培训和离职手续工作。 2、签订劳动合同、购买社保及社保卡和居住证的办理。 3、员工日常出勤、调休、请假和借款管理。 4、统计考勤、核算工资。 5、日常办公用品的请购、发放、记录与保管工作。 6、会议记录。 7、每周五进行6S检查。 8、饭堂日常买菜、米油、液化器等费用的记录、监督以及报销、请款工作。 采购跟单方面： 1、采购订单的制作、下达并与供应商确认大致交期。 2、跟进订单的生产进度和交期 3.、来料记录 其它方面： 1、订单生产进度的跟进和仓库出入库的清点与记录 2、月底根据入库单和出库单统计月度库存报表。 3、厂长临时招待的其它工作。

工作职责：1、产品的宣传 、新品的推广 2、客户需求沟通、确认、并进行报价。 3、销售合同的制作、确认、输出及下发相关部门。 4、生产通知单的制作、输出及下发相关部门。 5、跟进订单所需物料的到料情况和生产进度。 6、提前联系物流，货好后安排出货并进行物流跟进 7、月底制作月结客户对帐单并与财务对接，无误后传真对帐单，并跟催款项。 8、老客户电话回访。 9、处理售后产品客诉问题。 10、合同编号的拟定与更新 11、合同、收据、发货通知单的统计、整理与保管工作。 12、部门差旅管理、来返车票和酒店的预订。 13、业绩的核算，并于周五与财务核对本周业绩，次月初于财务核对本月业绩。 14、提成、个人跟单奖的核算、对接以及请款流程。 16、采集客户信息，并做背景调查。 17、陈列展架摆放样品，并管理好业务员出差领样的记录、归还。 18、部门经理临时交待的其他工作。